Se pone en conocimiento que el SAS está procediendo a devolver recetas por diversas causas, se realiza un recordatorio de normas de facturación de formulas y vacunas para evitar dichas devoluciones:
RECETA PAPEL: VACUNAS INDIVIDUALIZADAS:
- En el caso de dispensar vacunas individualizadas es necesario adherir en la parte delantera de la receta al menos la pegatina pequeña donde se informa de PVP de la vacuna y si no se pudiera recortar se debe escribir una diligencia que especifique que la etiqueta esta al dorso.
En la parte de atrás de la receta puede pegarse el resto de la etiqueta donde aparece la composición cualitativa y cuantitativa
- Tener precaución a la hora de crear el fichero en la aplicación de RXXI que para vacunas individualizadas el código es 500009 (no poner el de las fórmulas magistrales que es 500017).
RECETA PAPEL: FORMULAS MAGISTRALES:
-Recordamos que es obligatorio anotar manualmente el P.V.P. de la fórmula magistral en todas las recetas del SAS (indistintamente de que sean o no admitidas por el Sistema, es decir se cree o no el fichero en la aplicación de receta XXI).
-La no consignación a mano del precio de facturación de la fórmula magistral en la receta es causa de devolución total.
-Aconsejamos que dicho precio se anote en la parte delantera de la receta, no al dorso indicando las siglas PVP y el precio. (Nota: no anotar la aportación del paciente)
-Tener precaución a la hora de crear el fichero en la aplicación de RXXI introducir el código 500017 y registrar con el mismo PVP que se anota manualmente en la receta. (El SAS está revisando el precio que se registra en la aplicación de RXXI y el que se anota manualmente en la receta y observando que a veces no coincide).
-Además, se recuerda también que debe ir anotado en las recetas de fórmulas el nombre y dos apellidos, fecha y firma de la persona que la retira.
INDICACIONES PARA FACTURACION RECETA PAPEL:
-Al introducir en la aplicación de RXXI el código de barras de la receta papel es importante comprobar que los datos del código de barras introducidos son correctos y coinciden con los que pone la receta papel. (Nota: a veces el dato con el que se genera de forma errónea el fichero es el AN del paciente en vez del código barras de la receta).
-Es importante que, sobre todo en las recetas no admitidas en el sistema, aparezca el TSI del paciente, de no ser así, no se puede facturar la receta.
-Se aconseja, para evitar que queden olvidadas recetas en la farmacia sin entregar, que todos los meses se entre en Tickfarma en el apartado “Control de calidad” y comprueben que no hay nada pendiente de entregar consultando en la pestaña “justificantes pendientes”.
-Comprobar que en el estadillo de facturación coincidan el número de recetas que se indica, con el que realmente se entrega a la empresa de facturación.
- No utilizar grapas para agrupar las recetas en el momento de la facturación, utilizar clips o gomillas.
